明光经开区管委会2018年度部门决算
2019年9月
第一部分 明光经开区管委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 明光经开区管委会2018年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 明光经开区管委会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
明光经开区管委会2018年部门决算情况
第一部分 明光经开区管委会概况
一、部门职责
明光经开区管委会主要工作职责：1、经开区建设资金的调度、融通和资金平衡；2、经开区综合治理和文明创建、计划生育、武装、卫生等社会事务和公益事业的管理；3、经开区总体规划，基础设施建设，亮化及绿化，安全生产综合管理；4、编制经开区经济和社会发展计划，制订和实施经开区产业政策和优惠政策，负责招商引资及项目入驻审核清理工作；5、指导审核上报各投资项目、技改项目、科技项目；6、经开区经济指标的统计、汇总、上报，协调财政收入的征管，负责经开区公共财政支出。
二、机构设置
从决算单位构成看，明光市经开区管委会2018年度部门决算包括：包括经开区管委会本级、所属事业单位企业服务中心决算。
纳入明光市经开区管委会2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市经开区管委会本级 |
|
2 |
市经开区管委会企业服务中心 |
第二部分 明光市经开区管委会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：明光市经开区管委会 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
17163.57 |
一、一般公共服务支出 |
1039.98 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.08 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17.73 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16046.13 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.64 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
17163.57 |
本年支出合计 |
17163.57 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
17163.57 |
总计 |
17163.57 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：明光市经开区管委会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
17163.57 |
17163.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1039.98 |
1039.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
739.98 |
739.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
556.27 |
556.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
183.71 |
183.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
16046.13 |
16046.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4200.00 |
4200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4200.00 |
4200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1600.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
1600 |
1600 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
10246.13 |
10246.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8246.13 |
8246.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1200.00 |
1200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房保障支出 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：明光市经开区管委会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
17163.57 |
817.44 |
16346.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1039.98 |
739.98 |
300 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
739.98 |
739.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
556.27 |
556.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
183.71 |
183.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20110 |
人力资源事务 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011008 |
引进人才费用 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16046.13 |
0.00 |
16046.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4200.00 |
0.00 |
4200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4200.00 |
0.00 |
4200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
1600 |
0.00 |
1600 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
10246.13 |
0.00 |
10246.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8246.13 |
0.00 |
8246.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1200.00 |
0.00 |
1200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房保障支出 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：明光市经开区管委会 金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6917.44 |
一、一般公共服务支出 |
1039.98 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
10246.13 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.08 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17.73 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16046.13 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.64 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
17163.57 |
本年支出合计 |
17163.57 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
17163.57 |
合计 |
17163.57 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
|
编制单位：明光市经开区管委会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6917.44 |
817.44 |
6100.00 |
6917.44 |
817.44 |
6100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1039.98 |
739.98 |
300.00 |
1039.98 |
739.98 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
739.98 |
739.98 |
0.00 |
739.98 |
739.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556.27 |
556.27 |
0.00 |
556.27 |
556.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.71 |
183.71 |
0.00 |
183.71 |
183.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5800.00 |
0.00 |
5800.00 |
5800.00 |
0.00 |
5800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4200.00 |
0.00 |
4200.00 |
4200.00 |
0.00 |
4200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4200.00 |
0.00 |
4200.00 |
4200.00 |
0.00 |
4200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：明光市经开区管委会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
527.64 |
302 |
商品和服务支出 |
256.07 |
310 |
资本性支出 |
33.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
109.76 |
30201 |
办公费 |
38.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.77 |
30202 |
印刷费 |
30.45 |
31002 |
办公设备购置 |
33.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
23.93 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
42.84 |
30205 |
水费 |
3.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
38.48 |
30206 |
电费 |
1.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.23 |
30209 |
物业管理费 |
21.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
39.70 |
30211 |
差旅费 |
21.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
85.51 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.72 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
17.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.77 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.95 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.77 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.53 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
527.64 |
公用经费合计 |
289.79 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
|
编制单位：明光市经开区管委会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
10246.13 |
10246.13 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
10246.13 |
10246.13 |
0.00 |
10246.13 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
10246.13 |
10246.13 |
0.00 |
10246.13 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
8246.13 |
8246.13 |
0.00 |
8246.13 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
1200.00 |
1200.00 |
0.00 |
1200.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
第三部分 明光市经开区管委会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计17163.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计17163.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加11046.37万元，增长180.58%，主要原因：2018年开发区项目增多，产业链条拉长，尤其是“三棵树”等大项目的入驻，明光经济开发区步入发展的“快车道”。二是为打造工业经济强市，开发区资金投入较大，主要用于开发区基础设施建设，包括场地平整、道路、排水、供电、绿化、亮化等工程项目支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计17163.57万元，其中：财政拨款收入17163.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计17163.57万元，其中：基本支出817.44万元，占4.76%；项目支出16346.13万元，占95.24%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计17163.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计17163.57万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11046.37万元，增长180.58%，主要原因：2018年开发区项目增多，产业链条拉长，尤其是“三棵树”等大项目的入驻，明光经济开发区步入发展的“快车道”。二是为打造工业经济强市，开发区资金投入较大，主要用于开发区基础设施建设，包括场地平整、道路、排水、供电、绿化、亮化等工程项目支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入17163.57万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加11046.37万元，增长180.58%。主要原因是2018年开发区项目增多，产业链条拉长，尤其是“三棵树”等大项目的入驻，明光经济开发区步入发展的“快车道”。二是为打造工业经济强市，开发区资金投入较大，主要用于开发区基础设施建设，包括场地平整、道路、排水、供电、绿化、亮化等工程项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出17163.57万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11046.37万元，增长180.58%。2018年开发区项目增多，产业链条拉长，尤其是“三棵树”等大项目的入驻，明光经济开发区步入发展的“快车道”。二是为打造工业经济强市，开发区资金投入较大，主要用于开发区基础设施建设，包括场地平整、道路、排水、供电、绿化、亮化等工程项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出17163.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.98万元，占6.06%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.08万元，占0.22%；农林水（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.73万元，占0.10%；住房保障（类）支出22.64万元，占0.13%
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为43892.18万元，支出决算为17163.57万元，完成年初预算的29.1%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含同兴公司的项目支出，后来同兴公司从经开区划归城投公司，所以项目支出减少，导致决算小于预算；其中：基本支出817.44万元，占4.76%；项目支出16346.13万元，占95.24%。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为499.49万元，支出决算为556.27万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于预算数的主要原因是为响应市委决策部署，打造工业经济强市，开发区资金投入较大，增加了公用经费的支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为220.5万元，支出决算数位183.71万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，特别是压缩公务接待支出及公车运行费支出。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为43.77万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是2018年单位调走人员较多。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为24.5万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的72.36%，决算数小于预算数的主要原因是2018年单位调走人员较多。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为22.81万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的99.25%，基本完成住房保障预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出17163.57万元，其中人员经费527.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费289.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10246.13万元，本年支出10246.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款），年初预算为39070万元，支出决算为10246.13万元，完成年初预算的26.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初城乡社区支出预算包含同兴公司的项目支出，后来同兴公司从经开区划归城投公司，所以项目支出减少，导致决算小于预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度明光市经开区管委会机关运行经费289.79万元，比2017年增加121.64万元，增长72.34%，主要原因是明光为打造工业强市，经开区作为重点部门，为保障单位运行，加大经费支出主要用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2018年度明光市经开区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，明光市经开区管委会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，明光经开区管委会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款、无法偿付的应付及预收款等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
明光市经开区管委会2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
18.5 |
17.83 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
18.5 |
17.83 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
明光市经开区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.5万元，支出决算为17.83万元，完成预算的96.38%，决算数小于预算数的主要按照市委市政府的要求，严格控制“三公”经费的支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的三公经费决算为管委会机关本级与所属单位企业服务中心。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
明光市经开区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为17.83万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2018年明光市经开区管委会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照明光市财政局转发的《滁州市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2017〕023号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出17.83万元, 与2017年度决算相比，增加0.5万元，增长2.89%，增长的原因是招商引资力度加大，外来客商比去年较多，接待增加。2018年明光市经开区管委会国内公务接待共281批次（其中外事接待123批次），2732人次（其中外事接待1096人次），主要是用于招商引资接待客商。（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372号）、《明光市党政机关国内公务接待管理实施细则》（明办发〔2016〕11号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末，明光市经开区管委会财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式：明光经开区管委会
联系电话：0550-2263569
政务公开电子邮箱：mggyyq@163.com。
皖公网安备 34118202000145号